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中共松陽縣委機構編制委員會辦公室2019年部門預算

索引號:00266401_1-2019-0002 生成時間:2019-04-18發布機構:

一、松陽縣委編辦概況

(一)主要職能

中共松陽縣委機構編制委員會辦公室是縣委機構編制委員會的辦事機構,為縣委工作機關,正科級,歸口縣委組織部管理。

1.貫徹落實加強黨對機構編制集中統一領導的要求,執

行黨和國家及省、市委有關行政管理體制改革、機構改革和機構職能編制管理的法規、政策。起草有關機構職能編制管理的政策規定。負責圍繞縣委、縣政府中心任務,調整優化機構職能編制。

2.擬訂全縣行政管理體制改革和機構改革的總體方案。組織實施縣級黨政機構改革方案。審核鄉鎮(街道)機構改革方案。指導、協調全縣行政管理體制改革、機構改革和機構職能編制管理工作。

3.協調縣委、縣政府各部門的職能配置及其調整,協調縣委、縣政府各部門之間,以及縣直各部門與鄉鎮(街道)之間的職責分工。指導縣直有關部門、鄉鎮(街道)權責清單動態管理工作。

4.審核縣委、縣政府各部門及部門所屬機構、縣政府派出機構、議事協調機構辦事機構的機構設置、人員編制和領導職數。審核鄉鎮(街道)黨(工)委、政府的機構設置、人員編制和領導職數。協助管理省以下實行垂直管理系統的行政機構職能編制管理工作。

5.審核縣人大、政協、紀委監委機關以及民主黨派、人

民團體機關的機構設置、職能配置、人員編制和領導職數。

6.統籌事業單位改革和管理工作,組織指導全縣分類推

進事業單位改革。審核全縣事業單位的機構職能編制。負責參照公務員法管理事業單位職責的審核工作。管理事業單位報備員額。指導協調和審核全縣機關事業單位編外用工的范圍和總量控制。負責省以下實行垂直管理系統的事業單位機構職能編制管理工作。協助管理省市有關部門設在我縣的事業單位機構職能編制管理工作。審核縣屬國資營運機構定員。

7.監督檢查全縣行政管理體制改革、機構改革和機構職能編制政策規定的執行情況。負責查處機構職能編制管理違規行為。負責機構編制實名制管理和空編、股級職數使用核準。

8.負責全縣事業單位登記管理工作。負責全縣黨政群機關、事業單位網上名稱管理和統一社會信用代碼賦碼工作。

9.完成縣委交辦的其他任務。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,縣委編辦部門預算包括:縣委編辦本級預算、下屬縣事業單位登記管理局(參照公務員管理事業單位)和縣機構編制信息中心(全額撥款事業單位)預算。

二、縣委編辦2019年部門預算安排情況說明
  (一)關于縣委編辦2019年收支預算情況的總體說明(表1)

    按照綜合預算的原則,縣委編辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出以及住房保障支出。縣委編辦2019年收支總預算318.14萬元。

(二)關于縣委編辦2019年收入預算情況說明(表1)

縣委編辦 2019年收入預算318.14萬元,其中:一般公共預算撥款收入318.14萬元,占100%。
 ?。ㄈ┕賾諳匚喟?/font>2019年支出預算情況說明(表1、表7)

縣委編辦2019年支出預算318.14萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出254.94萬元、社會保障和就業支出29.56萬元、衛生健康支出12.38萬元、住房保障支出21.26萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出255.50萬元,日常公用支出17.64萬元,項目支出45.00萬元。

(四)關于縣委編辦2019年財政撥款收支預算情況的總體說明(表2)

縣委編辦2019年財政撥款收支總預算318.14萬元。包括:一般公共預算撥款收入318.14萬元;支出包括:一般公共服務支出254.94萬元、社會保障和就業支出29.56萬元、衛生健康支出12.38萬元、住房保障支出21.26萬元、結轉下年0萬元。

(五)關于縣委編辦2019年一般公共預算當年撥款情況說明(表3)

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

縣委編辦2019年一般公共預算當年撥款318.14萬元,比2018年執行數增加20.64萬元,主要是統發工資、人員經費等增加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

    一般公共服務支出(類)254.94萬元,占80.13%;社會保障和就業支出(類)29.56萬元,占9.29%%;衛生健康支出(類)12.38萬元,占3.89%;住房保障支出(類)21.26萬,占6.68%。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1)一般公共服務支出(類黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)支出209.94萬元,主要用于工資福利、人員津貼補貼等基本支出。

2)一般公共服務支出(類黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)支出45萬元,主要用于辦公設備購置、政府機構改革、日常工作經費等專項業務支出。

3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)21.12萬元,主要用于按照國家規定標準為機關事業工作人員繳納的養老保險費;機關事業單位職業年金繳費支出(項)8.45萬元,主要用于按照國家規定標準為機關事業工作人員繳納的職業年金。

4)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出12.38萬元,主要用于按照國家規定標準為機關事業工作人員繳納的醫療保險費。

5)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出21.26萬元,主要用于按照國家規定標準繳納的住房公積金等支出。

    (六)關于縣委編辦2019年一般公共預算基本支出情況說明(表5)

縣委編辦2019年一般公共預算基本支出273.14萬元,其中:

人員經費255.50萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費17.64萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)關于縣委編辦2019年政府性基金預算支出情況說明(表4)

    縣委編辦2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于縣委編辦2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明(表8)

1.因公出國(境)費用:2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,上年預算金額為 0萬元,與上年持平,原因是該項費用實行全縣總額控制,年初暫不下達到具體單位。本部門因工作需要有因公臨時出國(境)人員,按規定程序審核審批同意后,財政部門將指標下達給本部門。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算1.6萬元,比上年執行數增長53.85%。主要用于接待省、市級部門到辦調研指導工作、兄弟縣來辦調研交流接洽工作等支出。增加的主要原因是機構改革兄弟縣來辦調研交流次數增加。

3.公務用車購置費:2019年安排公務用車購置費0萬元,上年預算金額為0 萬元,與上年持平,原因是該項項費用實行全縣總額控制,年初暫不下達到具體單位。本部門因工作需費需購置公務用車按規定程序審批同意后,財政部門將用車購置指標下達給本部門。

4、公務用車運行維護費:2019年安排公務用車運行維護費預算1.72萬元,比上年執行數下16.50%。主要用于公務用車平臺派車費用。減少的主要原因是貫徹黨中央“八項規定”,厲行節約。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費(表7)

2019年縣委編辦本級和下屬縣事業單位登記管理局(參公事業單位)的機關運行經費財政撥款預算17.64萬元。

2.政府采購情況

2019年縣委編辦政府采購預算總額7萬元,其中:政府采購貨物預算7萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況   

截至2018年12月31日,縣委編辦共有車輛0輛,其中,處級領導用車0輛、應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上大型設備0臺(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

    4.績效目標設置情況

    2019年縣委編辦專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款12萬元。

三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.其他收入:預算單位在一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。   

6.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)、機關事業單位職業年繳費支出(項):反映財政部門集中安排的機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費經費。

10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按國家規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

附件:?2019預算公開報表.XLS